حاسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
احسب ضريبة القيمة المضافة في الإمارات خلال ثوانٍ. أدخل أي مبلغ بالدرهم لتعرض الحاسبة الصافي وضريبة الـ 5% والإجمالي — سواء أردت إضافة الضريبة إلى السعر أو استخراجها من مبلغ شامل للضريبة. النسبة القياسية مُدخلة مسبقًا عند 5% وتبقى قابلة للتعديل للحالات الخاصة.
يضيف ضريبة القيمة المضافة 5% فوق المبلغ الصافي (غير الشامل للضريبة).
- الصافي (بدون ضريبة)
- 1,000.00 د.إ.
- مبلغ الضريبة
- 50.00 د.إ.
- الإجمالي (شامل الضريبة)
- 1,050.00 د.إ.
على 1,000.00 د.إ.، تبلغ ضريبة القيمة المضافة 5% مقدار 50.00 د.إ.، ليصبح الإجمالي 1,050.00 د.إ..
كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات (5%)
بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في 1 يناير 2018 بنسبة قياسية قدرها 5%، وتشرف عليها الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). وتُطبّق على معظم السلع والخدمات المورّدة داخل الدولة.
يجب على المنشأة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة متى تجاوزت توريداتها ووارداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم سنويًا؛ ويتاح التسجيل الاختياري من 187,500 درهم. تفرض المنشآت المسجّلة ضريبة 5% على المبيعات الخاضعة (ضريبة المخرجات) وتسترد الضريبة المدفوعة على مشترياتها (ضريبة المدخلات)، وتورّد الفرق إلى الهيئة عبر الإقرارات الضريبية الدورية.
بعض التوريدات خاضعة لنسبة الصفر (0%) — مثل الصادرات المؤهلة وبعض خدمات الرعاية الصحية والتعليم والنقل الدولي — في حين تكون أخرى معفاة (مثل بعض الخدمات المالية والعقارات السكنية). تحقّق دائمًا من المعاملة الصحيحة لتوريدك مع الهيئة أو مستشار ضريبي.
العمليتان الحسابيتان
- إضافة الضريبة (الصافي ← الإجمالي): الضريبة = الصافي × 5%، والإجمالي = الصافي + الضريبة. على 1,000 درهم تكون الضريبة 50 درهمًا والإجمالي 1,050 درهمًا.
- استخراج الضريبة (الإجمالي ← الصافي): الصافي = الإجمالي ÷ 1.05، والضريبة = الإجمالي − الصافي. على 1,050 درهمًا شاملة، يكون الصافي 1,000 درهم والضريبة 50 درهمًا.
الأسئلة الشائعة
- النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات هي 5%، سارية منذ 1 يناير 2018. بعض التوريدات خاضعة لنسبة الصفر (0%) أو معفاة، لكن معظم السلع والخدمات تُفرض عليها النسبة القياسية 5%.
- لإضافة الضريبة، اضرب المبلغ الصافي في 5% (×0.05) للحصول على الضريبة ثم أضفها إلى الصافي للحصول على الإجمالي. مثال: 1,000 درهم × 5% = 50 درهمًا ضريبة، فيصبح الإجمالي 1,050 درهمًا.
- اقسم المبلغ الإجمالي (الشامل للضريبة) على 1.05 للحصول على الصافي، ثم اطرح الصافي من الإجمالي لإيجاد الضريبة. مثال: 1,050 درهمًا ÷ 1.05 = 1,000 درهم صافي، فتكون الضريبة 50 درهمًا.
- التسجيل إلزامي متى تجاوزت التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال 12 شهرًا. ويتاح التسجيل الاختياري من 187,500 درهم. وعلى المنشآت المسجّلة تقديم الإقرارات الضريبية وإصدار فواتير ضريبية متوافقة مع الهيئة.
- لا. توفّر هذه الأداة حسابًا سريعًا بالنسبة القياسية (5%) للإرشاد العام فقط. تُعامل التوريدات الخاضعة للصفر والمعفاة وآلية الاحتساب العكسي بطريقة مختلفة. للتقديم والامتثال، تحقّق مع الهيئة أو مستشار ضريبي مؤهل.
ما نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
كيف أحسب ضريبة 5% على مبلغ بالدرهم؟
كيف أستخرج الضريبة من سعر شامل لها؟
متى يجب على المنشأة في الإمارات التسجيل في الضريبة؟
هل تغني هذه الحاسبة عن الاستشارة الضريبية؟
فوترة وإقرارات ضريبية متوافقة مع الهيئة داخل أودو
توقّف عن حساب الضريبة يدويًا. تُهيّئ أوكلاند نظام أودو لأتمتة ضريبة 5% على كل فاتورة، وإصدار فواتير ضريبية متوافقة مع الهيئة بالدرهم، وإعداد إقرارك الضريبي جاهزًا للتقديم. تحدّث إلى شريك أودو الذهبي رقم 1 في الإمارات.